鄭重聲明

本公司出具的質(zhì)量誠信報告，是依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行編制。報告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實(shí)反映，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)，對相關(guān)論述和結(jié)論真實(shí)性和科學(xué)性負(fù)責(zé)。

龍游龍纖新材料有限公司

                                                                                        2025年2月17日

組織范圍：

龍游龍纖新材料有限公司

報告時間：

2024年1月至2025年1月

發(fā)布周期:

一年

總經(jīng)理致辭

各界朋友：大家好！

您好！歡迎您獲取我公司的質(zhì)量誠信報告，龍游龍纖新材料有限公司衷心感謝社會各界、廣大用戶的厚愛、支持與合作！

龍游龍纖新材料有限公司致力追求“精益求精、誠實(shí)守信”的經(jīng)營理念，遵循“品質(zhì)造就品牌”的發(fā)展思路，按現(xiàn)代化管理要求，全新的企業(yè)形象，靈活的營銷方式，規(guī)范化的管理體系，便捷的售后服務(wù)，與時俱進(jìn)開拓國內(nèi)外市場，昂首闊步走向更加輝煌的明天。

龍游龍纖新材料有限公司總經(jīng)理

企業(yè)簡介

龍游龍纖新材料有限公司位于浙江省衢州市龍游縣浙江龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)龍山路36號，隸屬于千喜集團(tuán)有限公司，集團(tuán)于2009年投資成立浙江千禧龍纖特種纖維股份有限公司，隨著市場的不斷擴(kuò)大，龍游龍纖于2004年12月16日在龍游縣工商行政管理局注冊成立，注冊資本為2600萬元人民幣。公司成立以來，專注超高分子量聚乙烯纖維領(lǐng)域，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于國防軍需裝備、航空航天、防護(hù)用品、海洋漁業(yè)、纜繩、體育用品、醫(yī)療器械、建材等領(lǐng)域。

公司經(jīng)營范圍包括：超高分子量聚乙烯纖維的制造、銷售；纖維新材料的研發(fā)；貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。企業(yè)主要產(chǎn)品為：超高分子量聚乙烯纖維。產(chǎn)品屬于《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》：“四、新材料（三）高分子材料4. 新型纖維及復(fù)合材料制備技術(shù)/具有特殊性能或功能化的聚合物、纖維材料、纖維制品及復(fù)合材料制備技術(shù)”，企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品皆來自本公司自主研發(fā)。

公司生產(chǎn)的超高分子量聚乙烯產(chǎn)品，涵蓋細(xì)旦絲到粗旦絲各種規(guī)格，滿足各類客戶需求。超細(xì)旦絲已達(dá)量產(chǎn)化，卷繞成型、穩(wěn)定性等指標(biāo)極為優(yōu)秀，同時強(qiáng)度、模量高，超出同行產(chǎn)品10%—20%。在同行業(yè)處于先進(jìn)水平，替代了相應(yīng)的進(jìn)口產(chǎn)品，具有極強(qiáng)的市場競爭力。

    近年來，公司在推動產(chǎn)業(yè)升級同時，不斷優(yōu)化機(jī)制，投入近千萬元用于安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)，公司全面通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、OHSAS18001職業(yè)安全管理體系認(rèn)證； 

在未來的發(fā)展過程中，公司將繼續(xù)秉承“誠實(shí)守信、精益求精、引領(lǐng)潮流”的經(jīng)營理念，始終追求高品質(zhì)與客戶滿意，勇攀高峰，向成為特種纖維領(lǐng)域領(lǐng)跑者不斷邁進(jìn)！

目  錄

第一章 質(zhì)量理念

1.1  企業(yè)使命

1.2  公司愿景

1.3  核心價值觀

1.4  公司經(jīng)營理念：

1.5  質(zhì)量方針

1.6  核心價值觀的說明

第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理

2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

2.2 質(zhì)量管理體系

第三章 質(zhì)量誠信

3.1、產(chǎn)品設(shè)計、原材料或零部件采購、生產(chǎn)和售后過程中的質(zhì)量誠信管理

3.2 質(zhì)量文化建設(shè)

3.3營造誠信守法環(huán)境

第四章 質(zhì)量基礎(chǔ)

4.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

4.2 計量水平

4.3 認(rèn)證認(rèn)可情況

4.4 特種設(shè)備安全管理

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量承諾

5.2 產(chǎn)品榮譽(yù)情況

第六章 質(zhì)量風(fēng)險管理

6.1 質(zhì)量投訴

6.2 質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測

6.3 應(yīng)急管理

結(jié) 語

第一章  質(zhì)量理念

1.1  企業(yè)使命

科技創(chuàng)新服務(wù)人類 

1.2  公司愿景

做世界級的民族品牌

1.3  核心價值觀

堅持可持續(xù)的價值創(chuàng)造

1.4  公司經(jīng)營理念：

誠信   創(chuàng)新   科學(xué)  專注。

1.5  質(zhì)量方針

"質(zhì)量方針：

不斷加強(qiáng)管理，堅持持續(xù)改進(jìn)；

不斷完善服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。

環(huán)境職業(yè)健康安全方針為：

安全預(yù)防為主，遵規(guī)守法，確保環(huán)保安全；

以人為本，持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)平安和諧。

 安全第一 遵章守法 規(guī)范管理 持續(xù)改進(jìn)"

1.6  核心價值觀的說明

堅持可持續(xù)的價值創(chuàng)造。人人保持思想息息相通，情感緊緊相連，行為彼此協(xié)調(diào)，知識相互補(bǔ)充，構(gòu)成永不可摧的哲學(xué)，先培養(yǎng)人才，后發(fā)展企業(yè)，先育德，后成才。

第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理

2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

2.1.1組織架構(gòu)圖

2.1.2管理者代表

經(jīng)公司最高管理者任命、并授權(quán)其在質(zhì)量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。負(fù)責(zé)推動公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、戰(zhàn)略的具體實(shí)施、評價和改進(jìn)。具體職責(zé)包括：

--組織質(zhì)量方針、目標(biāo)和《管理手冊》的宣貫；

--按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)和完善公司質(zhì)量管理體系，提升質(zhì)量管理水平；

--根據(jù)公司發(fā)展的戰(zhàn)略需要，組織更改、修訂和完善《管理手冊》和相關(guān)文件；

--宣傳、貫徹公司質(zhì)量方針，并對各單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、考核；

--督促業(yè)務(wù)部門質(zhì)量改進(jìn)計劃實(shí)施和質(zhì)量意識的提升，改善質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果；

--公司就質(zhì)量管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)和通；

--向公司匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求。

2.1.3 管理者代表

--根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及質(zhì)量目標(biāo)，組織分解至公司各職能部門，并負(fù)責(zé)督導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門目標(biāo)分解執(zhí)行情況；

--協(xié)助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量的策劃及持續(xù)改進(jìn)的策劃；

--協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，負(fù)責(zé)第二方、第三方審查的組織、協(xié)調(diào)、跟蹤、驗證等工作；

--協(xié)助做好管理評審準(zhǔn)備工作和輸出報告執(zhí)行情況的跟蹤驗證；

--負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的歸口管理；

--制定質(zhì)量管理制度，不斷提高質(zhì)量管理水平，開展質(zhì)量改善活動；

--負(fù)責(zé)對各職能部門質(zhì)量考核的落實(shí)、執(zhí)行；

--負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)數(shù)據(jù)分析方法的應(yīng)用并監(jiān)督；

--負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的管理。

2.1.4質(zhì)檢科

--具體實(shí)施本過程的質(zhì)量管理，開展各項質(zhì)量管理活動，編制年度質(zhì)量提升計劃，支撐公司高品質(zhì)制造及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

--在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)的層層分解落實(shí)；

--組織實(shí)施來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗；

--根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，編制進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)（原材料除外）；

--負(fù)責(zé)各部門內(nèi)部組織對不合格品評審和處置，并對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)和流轉(zhuǎn)下工序的廢品進(jìn)行監(jiān)控、確認(rèn)；

--負(fù)責(zé)到期測量量具及測量設(shè)備的送檢，正確使用監(jiān)視測量裝置；

--負(fù)責(zé)對質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計和分析，負(fù)責(zé)因產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取糾正措施實(shí)施的跟蹤驗證；

--負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織解決車間之間的工藝、質(zhì)量問題；

--負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，跟進(jìn)驗證整改措施結(jié)果；

--負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗和確認(rèn)檢驗。

--組織實(shí)施產(chǎn)品出廠監(jiān)督抽查測試、新品試驗評價測試、客戶驗貨等各項工作；

--根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，進(jìn)貨、過程和最終檢驗標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)；

--負(fù)責(zé)對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計和分析，以及所采取糾正措施實(shí)施的跟蹤驗證；

--負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故的調(diào)查、處理，跟進(jìn)驗證整改措施結(jié)果；

--參與新產(chǎn)品試制、試產(chǎn)的測試及評審，驗證其性能及工藝性；

--負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查和提出處理意見；

--負(fù)責(zé)客戶投訴處理與督導(dǎo)責(zé)任單位改進(jìn)；

--負(fù)責(zé)對特殊工序、關(guān)鍵工序進(jìn)行控制、監(jiān)督和檢查；

--負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評審、評定、績效匯總，對供應(yīng)商有最終的否決權(quán)；

--負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本的統(tǒng)計、匯總和分析；

--負(fù)責(zé)對認(rèn)證產(chǎn)品一致性的監(jiān)視，確保產(chǎn)品的一致性。

--負(fù)責(zé)產(chǎn)品各項認(rèn)證檢測工作；

--負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置的登帳、編號、標(biāo)識、周檢、維修、建檔等管理；

--根據(jù)各監(jiān)視測量儀器的重要度及特性編制操作規(guī)范。

2.2 質(zhì)量管理體系

1、公司按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：

a)確定質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，并根據(jù)這些過程對產(chǎn)品品質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制；

b) 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、順序和相互作用；

c) 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；

d) 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；

e) 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)；

f) 本公司確保對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程加以識別，并實(shí)施控制。目前本公司的質(zhì)量體系過程涉及的外包過程為產(chǎn)品運(yùn)輸過程，公司將按標(biāo)準(zhǔn)8.4條款以及其它相關(guān)條款的要求對外包方實(shí)施有效的質(zhì)量控制，公司將通過簽訂協(xié)議、合同、現(xiàn)場監(jiān)督等形式，與外包方建立良好的合作關(guān)系，并采用多種形式定期對外包方提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量達(dá)成情況進(jìn)行評價。

    最高管理者必須確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法，公司的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法必須包含在經(jīng)營計劃中。質(zhì)量目標(biāo)必須是可達(dá)成、可測量的，且與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且落實(shí)顧客期望； 

2、公司先后導(dǎo)入了ISO 9001：2015質(zhì)量管理體系、ISO 14001：2015環(huán)境管理體系認(rèn)證、OHSAS18001職業(yè)健康和安全管理體系，并有效導(dǎo)入到各崗位，提升各單位的管理水平。

第三章 質(zhì)量誠信

3.1 產(chǎn)品設(shè)計、原材料或零部件采購、生產(chǎn)和售后過程中的質(zhì)量誠信管理

3.1.1產(chǎn)品設(shè)計誠信管理

公司在設(shè)計工作過程中充分考慮每個過程的內(nèi)外部環(huán)境，認(rèn)真識別過程的輸入與輸出要求，設(shè)立相適應(yīng)的職能部門，確立部門的內(nèi)外部職責(zé)和相互協(xié)作關(guān)系，并對過程的結(jié)果進(jìn)行指標(biāo)監(jiān)控。為了過程確保滿足關(guān)鍵需求，對承擔(dān)過程的相關(guān)部門設(shè)立了考核指標(biāo)，使過程的績效與部門考核以及相應(yīng)的員工績效相對應(yīng)，以保證過程的長期有效性。由此，形成了相應(yīng)的流程圖、程序或作業(yè)指導(dǎo)書以及關(guān)鍵績效指標(biāo)。創(chuàng)新和效率是過程設(shè)計的主要理念，公司在設(shè)計工作過程時充分考慮了新方法、新技術(shù)、新知識以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產(chǎn)率以及成本控制等要求予以設(shè)計控制。

經(jīng)過多年持續(xù)投入和不懈探索，獲得了諸多驕人的榮譽(yù)，譬如：

3.1.2原材料或零部件采購誠信管理

公司規(guī)范采購制度，完善管理體系。根據(jù)采購管理中的成本效益、質(zhì)量優(yōu)先、進(jìn)度配合、公平競爭、“同等質(zhì)量比價格、同等價格質(zhì)量比服務(wù)、同等服務(wù)比實(shí)力”等原則，制定了《糾正預(yù)防措施管理程序》、《采購管理程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》等相關(guān)程序文件。

實(shí)施供方績效評價體系，對過程因素實(shí)行控制和測量。對潛在供應(yīng)商從質(zhì)量管理、設(shè)計造制、文件控制、人員培訓(xùn)、倉儲管理、產(chǎn)品和制程控制、設(shè)備管理、計量器具管理、糾正及預(yù)防措、供應(yīng)商管理等10個方面進(jìn)行評價，并根據(jù)得分確定建立《合格供方名錄》，對評價不合格的供方強(qiáng)制取消供應(yīng)商資格，對供應(yīng)商出現(xiàn)的質(zhì)量問題，開具《品質(zhì)異常單》，并要求供應(yīng)商出具整改報告，制訂年度的《供應(yīng)商審核計劃表》，從品質(zhì)、價格、付方式、交期、服務(wù)等五個方面對供應(yīng)商進(jìn)行年度考核，形成《供應(yīng)商定期考核表》，為優(yōu)秀供應(yīng)商評選提供依據(jù)、堅持最低總成本的策略建立服務(wù)供給果道，與部分供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，從技術(shù)、資金、設(shè)備對供應(yīng)商進(jìn)行幫扶。

3.1.3生產(chǎn)過程誠信管理

公司結(jié)合戰(zhàn)略目標(biāo)、技術(shù)水平、生產(chǎn)實(shí)際對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行了設(shè)計，并制定了《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《糾正預(yù)防措施管理程序》等程序文件。生產(chǎn)部門根據(jù)訂單、庫存以及采購情況，將計劃合理分配到各車間。各車間按計劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部門對整個生產(chǎn)過程的檢查、協(xié)調(diào)、評審等工作，做到快速、準(zhǔn)時和有效，并控制逐級管理，使各車間按時、按質(zhì)、按量提供合格產(chǎn)品。

制定程序性文件，規(guī)范生產(chǎn)過程。按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《設(shè)計開發(fā)控制程序》等指導(dǎo)文件，結(jié)合產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)、易出現(xiàn)的問題和相關(guān)方要求，制定系列程序文件、實(shí)施細(xì)則和檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。對影響產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量的相關(guān)因素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)過程按確定的程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量符合要求。

實(shí)施數(shù)據(jù)化管理，有效支持過程控制。基于行業(yè)特點(diǎn)，產(chǎn)量和質(zhì)量方面的問題往往是通過車間主任代表員工來進(jìn)行報告，在這個環(huán)節(jié)上容易存在瞞報、漏報現(xiàn)象。公司通過增加現(xiàn)場統(tǒng)計來提高數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。數(shù)據(jù)結(jié)果通過郵件傳遞給管理者，使其對每月的產(chǎn)量、質(zhì)量情況一目了然，便于根據(jù)報表中各類突出問題向下級部門提出整改要求。

著力于產(chǎn)品質(zhì)量控制，采取多種方式不斷改進(jìn)。公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，設(shè)置專職檢驗員崗位。遵循“不接收、不制造、不流轉(zhuǎn)”的“三不”原則，切實(shí)保證終端產(chǎn)品質(zhì)量。車間管理人員或者質(zhì)量經(jīng)理定期對員工進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)等相關(guān)培訓(xùn)，提高操作員工的質(zhì)量意識，要求車間工人嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作。對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的可立即處理的質(zhì)量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關(guān)人員改進(jìn)；對于由長期數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，則通過召開月度、季度、半年度質(zhì)量管理會議進(jìn)行挖掘和整改。通過設(shè)置質(zhì)控點(diǎn)、半成品檢查等手段，搜索產(chǎn)品質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地發(fā)動員工進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān)。組建專題小組，查找統(tǒng)計數(shù)據(jù)所反映的生產(chǎn)過程中造成質(zhì)量缺陷的內(nèi)在原因，采取相應(yīng)措施消除質(zhì)量問題。

注重現(xiàn)場管理與安全管理。公司建立了現(xiàn)場管理指標(biāo)，并嚴(yán)格按照5S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。制作工藝操作看板，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信息的交流與互動。要求車間做到機(jī)、法、人、料、環(huán)一體化，杜絕跑、冒、滴、漏，采取值班互檢方式，一發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，上級部門也會不定期地對車間生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考核。

在安全生產(chǎn)方面，要求員工在日常生產(chǎn)活動中嚴(yán)格執(zhí)行《員工手冊》。與此同時，公司每年、每月會舉行安全活動，旨在提高員工的安全意識，減少因員工的不當(dāng)操作給員工和公司帶來的不必要的損失。

3.1.4產(chǎn)品售后質(zhì)量誠信管理

供銷部建立匯總客戶信息，將客戶所購買產(chǎn)品的型號和日期等資料記錄在冊（可以采用開票登記、或系統(tǒng)客戶資料代替），以確保我們能聯(lián)系上客戶，使客戶獲得產(chǎn)品的最新消息及完善的售后服務(wù)。

3.2 質(zhì)量文化建設(shè)

3.2.1 誠信教育

公司將員工學(xué)習(xí)和發(fā)展視為“投資”，把創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，營造全員學(xué)習(xí)的氛圍作為公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大和全球化發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定及各部門要求確定培訓(xùn)人員的需求情況。各部門負(fù)責(zé)人確定人員培訓(xùn)需求后經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，相關(guān)部門每季度根據(jù)人員數(shù)量酌情進(jìn)行培訓(xùn)計劃的制定與實(shí)施。

公司每年針對實(shí)際和市場形勢，識別各部門的培訓(xùn)需求，制定員工培訓(xùn)規(guī)劃和年度計劃，開展職工教育培訓(xùn)，包括質(zhì)量意識、質(zhì)量知識、管理制度、專業(yè)知識等培訓(xùn)內(nèi)容。公司每年制定并下發(fā)了《年度培訓(xùn)計劃》等，對質(zhì)量誠信教育進(jìn)行了安排布置。

根據(jù)公司教育培訓(xùn)方案對全體員工進(jìn)行了質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理意識方面的教育培訓(xùn)，做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結(jié)，確保了培訓(xùn)效果和質(zhì)量。

3.2.2 誠信自律

  公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)視為重要的 一環(huán)。樹立先進(jìn)的企業(yè)價值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關(guān)部 門的監(jiān)督管理。公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整地披露信息，并指定公司官方網(wǎng)站為公司信息披露的報刊和網(wǎng)站，確保所有相關(guān)方都能夠及時的獲取公司發(fā)布的信息；同時，公司通過郵箱等多種方式與相關(guān)方進(jìn)行溝通交流。 

3.2.3  企業(yè)文化

高層領(lǐng)導(dǎo)為使員工和相關(guān)方了解組織價值觀等企業(yè)文化，通過多種方式和途徑，全方位、多角度的向員工、顧客、供應(yīng)商、政府及社會組織進(jìn)行溝通，實(shí)現(xiàn)評價，達(dá)到推介企業(yè)，促進(jìn)企業(yè)文化不斷繁榮、發(fā)展。并圍繞“堅持可持續(xù)的價值創(chuàng)造”的核心價值觀，建設(shè)富有特色，開放創(chuàng)新，公平正直的企業(yè)文化。”

表3.2.3-1 企業(yè)文化的傳播方式

3.3營造誠信守法環(huán)境

3.3.1恪守誠信

公司恪守商業(yè)道德，堅持誠信經(jīng)營和公平競爭原則。公司從多年的經(jīng)營實(shí)踐中總結(jié)提煉的價值觀就是“開拓創(chuàng)新、追求卓越、誠懇守信，共同發(fā)展”，并以此為準(zhǔn)繩奉行不止，高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《勞動法》等法律法規(guī)培養(yǎng)對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準(zhǔn)則。公司每年銷售交易額翻倍增長，公司從不違約，也從不因為價格、質(zhì)量、交貨期、收付款等問題與客商發(fā)生過糾紛，深受國內(nèi)外客戶的信賴。

3.3.2遵紀(jì)守法

公司高管帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)《公司法》、《合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律，在國家規(guī)定的法令、規(guī)章、制度范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動，遵守企業(yè)的章程、決議、制度。《公司章程》對總經(jīng)理層貫徹執(zhí)行法律、行政法規(guī)，履行誠信和勤勉的義務(wù)等方面做了明確的規(guī)定，并通過簽訂保密協(xié)議、競業(yè)協(xié)議、授權(quán)代理職務(wù)協(xié)議等方式，堅持合法經(jīng)營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行《勞動法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，依法與所有員工簽訂勞動合同，成立了完善的工會組織，積極保障員工權(quán)益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業(yè)培訓(xùn)等內(nèi)容進(jìn)行具體規(guī)定，定期組織體檢及健康培訓(xùn)，有效維護(hù)了員工的合法權(quán)益。公司逐步導(dǎo)入環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康體系，通過對公司的生產(chǎn)和管理活動進(jìn)行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)及企業(yè)管理的缺陷等進(jìn)行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展“6S”管理、安全操作培訓(xùn)等一系列活動，此外積極進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)通風(fēng)改造、安裝廢氣處理設(shè)備等，不斷改善員工的生活和工作環(huán)境。

第四章 質(zhì)量基礎(chǔ)

4.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

公司具有完備的體系文件，按照ISO9001：2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證等管理體系要求及公司的實(shí)際情況，確保與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程都進(jìn)行了有效策劃，編制了適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

公司擁有專利17個專利：實(shí)用新型專利15個發(fā)明專利2個。

4.2 計量水平

公司遵循“計量準(zhǔn)確、科學(xué)公正”的原則，覆蓋從物資采購驗收到產(chǎn)品出廠交付的全過程管理，配備了滿足生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理要求的國際先進(jìn)的檢測設(shè)備，保證了計量檢測結(jié)果準(zhǔn)確。

4.3 認(rèn)證認(rèn)可情況

公司先后通過并獲得了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理體系認(rèn)證。

4.4 特種設(shè)備安全管理 

我公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、管理制度和安全操作規(guī)程。加強(qiáng)對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實(shí)工作，確保了各項制度的貫徹落實(shí)，有效杜絕了“三違”現(xiàn)象發(fā)生。

為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強(qiáng)了對特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設(shè)備保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級主管部門培訓(xùn)并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

5.1 產(chǎn)品質(zhì)量承諾

1、本企業(yè)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，依法誠信經(jīng)營。

2、本企業(yè)依法管理和生產(chǎn)，落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任。建立健全各項管理制度，完善各項記錄和臺賬。

3、本企業(yè)周圍環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

4、本企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)規(guī)定。

5、本企業(yè)以“零缺陷”為目標(biāo)，確保不合規(guī)格產(chǎn)品不出廠。

第六章 質(zhì)量風(fēng)險管理

6.1 質(zhì)量投訴

為加強(qiáng)和完善售后服務(wù)環(huán)節(jié)，提升售后服務(wù)環(huán)節(jié)對公司經(jīng)營品牌形象的正面影響，維護(hù)終端市場形象及客戶的權(quán)益，規(guī)范聚乙烯長絲售后服務(wù)人員的薪酬考核制度，提高售后服務(wù)人員的工作積極性。

客戶在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如有技術(shù)服務(wù)需求，可通過各種通訊方式告知制造企業(yè)，制造企業(yè) 24 小時全天候接受咨詢，或根據(jù)客戶的需求及時派遣技術(shù)人員至客戶公司進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。

專職售后服務(wù)人員的指派需本著就近、順道、技能配合和人員統(tǒng)一調(diào)配的原則。最大限度減少顧客不滿和業(yè)務(wù)流失。供銷部負(fù)責(zé)接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過《糾正措施表》或顧客專用格式，將相關(guān)信息傳遞到質(zhì)檢科，質(zhì)量部門及時組織相關(guān)人員進(jìn)行分析/試驗/評審。

在進(jìn)行分析的同時，遏制可疑不合格品。接到顧客投訴后，根據(jù)投訴信息，質(zhì)檢科立即組織相關(guān)人員對可疑產(chǎn)品進(jìn)行遏制：①遏制的可疑產(chǎn)品包括在制品，成品倉庫，發(fā)運(yùn)的在途品，外庫存，涉及到外協(xié)件和原材料的應(yīng)包含原材料庫和相應(yīng)的分供方；②質(zhì)檢科及相關(guān)人員根據(jù)異常情況，確定臨時措施，對遏制品進(jìn)行檢查、返工或者報廢處理；必要時，填寫《品質(zhì)異常通知單》；③在48小時之內(nèi)把相關(guān)信息返回到顧客，若顧客有特殊要求，按顧客要求填寫相關(guān)表格。

若分析確認(rèn)的結(jié)果是本公司的制造質(zhì)量問題，質(zhì)檢科組織相關(guān)人員分析原因，以確定根本原因，提出糾正措施并組織實(shí)施，適當(dāng)采用與風(fēng)險相適應(yīng)的防錯技術(shù)。質(zhì)檢科評價糾正措施的有效性，防止問題的再次發(fā)生。若顧客有指定的格式（如8D等），則采用顧客指定的格式。

投訴信息的積累、分析。供銷部、質(zhì)檢科門負(fù)責(zé)定期對顧客投訴情況進(jìn)行統(tǒng)計。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對顧客反饋回的《品質(zhì)異常通知單》等單。根據(jù)相關(guān)單據(jù)中的信息展開分析，如有規(guī)律可尋，則應(yīng)進(jìn)一步查找產(chǎn)生的原因，制訂解決的措施，以減少顧客抱怨。

6.2 質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測

6.2.1 質(zhì)量控制點(diǎn)。公司對產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、重要特性存在的風(fēng)險進(jìn)行重點(diǎn)控制并采取適宜的管理措施和方法。通過對質(zhì)量控制點(diǎn)的人員能力、設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境等策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性、重點(diǎn)特性存在的風(fēng)險處于控制中。

6.2.2 分層審核。由車間主任、班組長組成的按月、周、天三個級別對各生產(chǎn)工廠的生產(chǎn)過程、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，對質(zhì)量監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)的整改情況進(jìn)行督促，確保其及時 有效的整改。

6.3 應(yīng)急管理

公司每年舉行消防演練和各種災(zāi)害應(yīng)急演練。公司制訂了《火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》、《觸電應(yīng)急預(yù)案》等應(yīng)急處置方案等，對火災(zāi)、機(jī)械、觸電等均有相應(yīng)的應(yīng)急措施，并成立了應(yīng)急指揮中心和應(yīng)急救援專業(yè)組。

結(jié) 語

2021年，浙江省以提高標(biāo)準(zhǔn)要求和認(rèn)證為手段，以高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)打造“浙江制造”品牌，強(qiáng)調(diào)不斷完善質(zhì)量誠信標(biāo)準(zhǔn)體系、加快質(zhì)量信用信息化建設(shè)。依據(jù)要求，公司相繼完善了相關(guān)制度，認(rèn)真貫徹落實(shí)，并自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。

質(zhì)量誠信體系建設(shè)是一項長期的、系統(tǒng)的工作任務(wù)，要完善質(zhì)量誠信體系建設(shè)的規(guī)章制度，鞏固和深化企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)所取得的成效，必須建立長效 機(jī)制，科學(xué)實(shí)施，常抓不懈。公司將夯實(shí)質(zhì)量誠信基礎(chǔ)，走質(zhì)量效益之路，為成為提供高效換熱解決方案及相關(guān)產(chǎn)品的世界級優(yōu)秀企業(yè)而努力。

                                                                                                      龍游龍纖新材料有限公司

                                2025年2月17日